2023年第三季度“横店指数”报告

张崇辉 林杨

2023年第三季度，社会市场经济环境加速回暖，行业监管政策趋于稳定，影视内容驱动取代流量驱动，受众需求扩大，影视行业业绩回升明显，市场活力十足。暑期档电影以206.18亿元总票房问鼎影史，整体行业呈现稳中求进的态势。从具体数据看，整体发展稳中有升，第三季度横店指数为107.50点，环比增速为3.73%，同比增速为4.41%。其中，集聚区指数、发展环境指数、创新性指数上行趋势显著，景气指数和国际化指数小幅走高，影响力指数略有下降。

一是基础设施底座效应显著，集聚区作品、人才规模指数持续向好。本季度集聚区基础设施指数为159.73点，环比增速为11.86%，同比增速为15.87%。集聚区平台优势和资源优势持续发力，吸引企业与剧组入驻，同步布局微短剧企业招商，延长影视产业链。截至2023年第三季度末，横店新增剧组218个，约为二季度入驻剧组数量的1.3倍，其中，竖屏微短剧开机数量大幅增加。入园企业数量则较上季度增加了88家。完善的基础设施带动集聚区作品、人才、经济向好，第三季度作品规模指数、人才规模指数已实现三个季度的持续上升，经济规模指数则实现自2022年第四季度以来的首次增长。

二是文化消费意愿强烈，影视供给增加，产业迎来强劲复苏。第三季度发展环境指数为107.66点，同比增速9.51%，其中经济环境指数和社会环境指数上涨势头迅猛，环比增速分别为13.80%和18.58%。文化消费市场的景气回升以及影视文化产业的提质增效是第三季度产业发展环境向好的主要原因。一方面，全国影视市场迎来居民消费意愿上涨风口，行业“拉新”明显；另一方面，全国电影备案、立项总量和全国电影票房总量指数表现出巨幅上涨，为供给侧注入强劲活力。同时，横店坚持输出高质量影视作品，第三季度观影人数指数环比增速为70.00%，同比增速为117.47%。入区企业八部作品获浙江省“五个一工程”奖，《孤注一掷》《长安三万里》《志愿军》《热烈》《莲花楼》《骄阳伴我》《兰闺喜事》等影视作品表现亮眼。

三是集聚区企业积极拥抱AIGC，探索技术赋能下降本增效新可能。第三季度创新性指数为104.56点，环比增速3.26%，同比增速2.71%。其中，影视文化企业创新指数为111.86点，较上季度增长了5.07点，对创新性指数贡献显著。从入区企业看，影视科技活动人员数量持续上升，同比增速为69.57%。多家企业布局AIGC赛道，寻找技术赋能影视制作技术、发行放映模式的可行模式。从集聚区整体发展路径看，通过技术链、产业链和价值链的搭建和完善，横店集聚区基于数字化平台与虚拟现实技术为消费者打造更具个性化的影视文娱消费体验，如沉浸式旅游演艺、虚拟偶像全息演出等多种沉浸式视听模式，探索IP+AI的行业新增量。

四是行业景气上行，市场信心进一步提振。第三季度景气总指数为101.54点，环比同比增速均為1.73%，处于景气扩张状态，且连续四季度实现景气提升，表明入区企业对影视文化产业发展信心逐步增强。从业务类型来看，第三季度电影、电视剧、动漫关联产业产品的景气值环比增速分别为0.20%、1.41%、3.58%、2.83%，其中电影、电视剧和动漫的景气指数处于扩张状态。关联产业产品景气指数在2022年一季度经历大幅度下降后仍未恢复，较上季度略有上升，但仍处于收缩状态。

五是短剧反向流动，探寻影视出海新路径。第三季度国际化指数为109.78点，环比增速为1.88%。受全球影视市场竞争加剧的影响，横店国际影响力指数同比略有下降，但国际化规模指数实现同比、环比双增速。短剧海外传播对国际化规模指数起到正向作用。基于传统影视制作流程，横店以其庞大的“横漂”群体，集群化与数字化的影视基础设施，专业化的剧组接待能力，正在成为受微短剧剧组青睐的“竖店”，更为出口短剧制作提供强劲支持。目前，集聚区已吸引点众科技、九州文化等短剧头部企业入驻，柠萌影视、欢瑞世纪、正午阳光等多家入区企业同步布局短剧赛道。精品化短剧或将成为“横店出品”国际传播的另一种可能。

作者张崇辉系浙江工商大学统计与数学学院学术副院长、教授

林杨系清华-日经传媒研究所所长助理

【编辑：左志新】