各系统之间的数据关联在赠品稽核中的应用

文/刘春蓉

各系统之间的数据关联在赠品稽核中的应用

文/刘春蓉

中移铁通有限公司唐山分公司

近年来，随着电信市场竞争的日益加剧，运用各种方式促销成为了各家运营商争夺市场的重要手段。实物赠品则是各种促销手段中最常用、最有效的一种。因此加强赠品的稽核管理，能够避免一些由于管理漏洞出现多赠赠品给公司造成的损失，使赠品的支出数量得到有效控制。

赠品；促销；各系统间的关联

1 内部操作流程

公司起草、下发促销文件由市场部负责。市场部将促销文件下发到各营业厅和相关稽核部门。各营业厅主要负责具体执行，在办理日常业务时对符合条件的业务发放赠品，在各系统中进行业务操作。而稽核部门则是通过各营业厅的操作，在各系统中导出数据，通过多方比对，判别赠品发放的是否正确，如有出现违规操作或操作不正确的情况，立即指出，责成相关人员立即改正。

2 研究促销政策文件

以市场部下发的编号20170907工作通知单为例，其中第五项为：自9月1日起，对后付费改预付费个人用户赠送移动充值卡，赠送标准为：预存100元赠30元，预存200元赠50元，预存300元赠100元。此活动仅限个人用户参加。此活动结束时间由市场部另行通知。

从以上促销政策文件来看，可以提炼出以下信息：

原后付费用户现在改为预付费。

需要预存100元、200元、300元及以上话费时，分别对应赠送30元、50元、100元的移动充值卡实物赠品。

所有赠送充值卡的对象仅限于个人用户。单位和集团客户不在此次赠品促销之列。

在具体执行过程中有如下问题需要明确：此项预存话费涉及到后付费系统和预付费系统。用户所交的费用中需要把后付费系统和预付费系统分别存入话费。后付费存入的话费是已经发生的，但系统还未出账的那部分费用，预付费系统存入的话费才算是真正意义上的预存款。那么在赠送赠品时，具体交费金额的认定是以存入到预付费系统中的金额为赠送赠品的依据，还是把同一号码下后付费系统和预付费系统的交费金额相加，以用户实际交费金额为准，文件中并没有具体的体现。需要沟通市场部，得到具体明示之后才能进行。

通过与市场部的沟通，最后得出结论：此次预存话费赠送充值卡的活动，以用户实际交费金额为依据，包含后付费系统和预付费系统充值相加后的金额。

3 从各系统中导出数据进行关联比对

从稽核的角度来看，需要从不同的系统导出数据进行关联，综合判断所赠送的赠品是否正确。

以从营业收入管理系统导出的固话赠品数据为基准，分别关联TBSS账务系统系统中导出的后付费交费数据、TBSS账务系统系统中导出的预付费交费数据、TBSS综合营业系统中导出的业务受理查询——申请流水查询的数据，综合判定赠品出库的正确性。

4 得出分析结论

申请类型为改装固话预付费，说明是原后付费用户已经改为预付费用户。

产品名称为（预付）市话甲种，说明是个人用户。

后付费交费金额与预付费交费金额相加为用户所交话费。

赠品名称分为移动手机充值卡（50）和移动手机充值卡（30），即为50元面值和30元面值的移动手机充值卡实物赠品。

受理时间为赠品出库时间。

结合市场部下发的赠品政策文件分析得出：序号1、2记录为符合要求，赠送赠品正确的数据。序号3记录，由于后付费交费金额与预付费交费金额相加之和不符合要求，即33+50=88元小于赠送标准100元，所以为赠品赠送错误的数据，应该予以纠正。

5 纠正错误，保证赠品的赠出符合公司文件的要求

针对第3条记录的错误问题，稽核部门及时通知相关办理业务的营业员，要求撤销此次赠品赠送的记录，追回赠品。

6 最终确定赠品赠送的正确

除了将系统中所涉及到的数据导出进行关联确认外，还有一个比较重要的环节，就是核实营业厅上交的固话赠品手工帐，必须保证都有用户的签字确认。并且手工帐的记录与系统赠品库中出库数据相一致。只有用户签字版的赠品手工帐与系统录入的赠品出库明细相对应时，才能确认赠品赠送的正确。

7 结论

以上固话赠品稽核所涉及到的数据环环相扣，缺一不可。用户的签字版手工帐与系统导出的操作记录更是互相呼应，形成闭环。确保赠送的准确，保证用户和公司的利益。

营业收入管理系统中的固话赠品出库明细关联的后付费交费数据关联的预付费交费记录关联的申请流水查询数据 序号业务记录ID受理时间赠品仓库赠品名称赠品数量电话号码资费业务类别话费操作类型实收金额(元)付费日期金额(单位元)销账时间申请类型产品名称 12E+152017/9/20银安赠品库移动手机充值卡（50）1775821650元手机随意通套餐(2014)修改产品200交预存1002017-09-201002017-09-20 14:04:19改装固话预付费(预付)市话甲种 22E+152017/9/26部西里营业厅赠品库移动手机充值卡（30元）17255109（产品）1唐山公网市内计费区修改价格计划100付款502017-09-26502017-09-26 12:23:44改装固话预付费(预付)市话甲种 32E+152017/9/29玉田营业厅赠品库移动手机充值卡（30元）17767757（产品）2唐山玉田专网区间续费100付款332017-09-12502017-09-12 16:38:25改装固话预付费(预付)市话甲种