构建“基于岗位风险预防为基础的全流程质量防控体系”

彭继红

[摘 要] 某工厂运用清单管理的思维，基于岗位关键控制点、岗位控制要求与指标参数、质量风险点和防控措施，建立了岗位质量风险防控系统。明确岗位质量指标参数，设置参数异常预警值，建立质量参数预警系统，实时监控指标参数运行状态与变化趋势，对参数异常变动及时预警，实现实施监控与预报警。

[关键词] 清单管理；关键控制点；控制要求；质量风险点；防控措施

中图分类号：F273.2 文献标识码：A

聚焦工厂质量风险，以岗位为平台，以产品价值链各岗位质量风险预防控制为抓手，以岗位质量风险防控手册为载体，全面梳理、识别生产制造、检验、仓储全过程各岗位质量关键控制点、质量风险，明确管控要求、防控措施，编制工厂《岗位质量风险防控手册》，并通过岗位手册的实施、检查、完善，构建工厂“基于岗位风险预防为基础的全流程质量防控体系”，确保每个岗位不接受缺陷、不产生缺陷、不交付缺陷，以工匠精神为顾客提供更好的产品和服务，促进工厂精益质量管理水平提升[1]。

一、精心组织，高质量开展方案的策划

组建推进实施机构，与实施部门充分沟通与讨论，制定工厂的《构建岗位质量风险预防控制体系实施方案》，方案中明确方法、步骤、要求、评价与考核、统一梳理与识别清单模板、岗位质量风险防控手册内容要素（包括岗位、岗位关键控制点、岗位质量风险、岗位控制要求或指标与参数、岗位预警参数、岗位防控措施等）。

二、分步推进，科学统筹工厂三年编制规划

实施部门在全过程的梳理与识别基础上，编制部门的《岗位质量风险防控手册》三年编制规划，明确过程质量关键岗位、编制责任人、审核人、时间期量等；牵头部门组织对“实施部门的《岗位质量风险防控手册》三年编制规划”进行评审；并统筹编制工厂《岗位质量风险防控手册》三年规划，明确编制原则、编制要求、评审与改进要求、监督要求、评价与考核要求等。

三、结合实施，科学设计手册模板

牵头部门组织实施部门召开专项会议，对岗位质量风险防控手册的框架结构、重点要素、关键内容、表达逻辑、美工设计等方面进行多次研讨，并达成一致意见，确定岗位质量风险防控手册整体框架；实施部门根据岗位质量风险防控手册整体框架，结合工厂岗位特点、防控要求、工作性质等，制定各部门岗位质量风险防控手册模板；牵头部门组织对实施部门提交的岗位质量风险防控手册模板进行评审，形成工厂最终岗位质量风险防控手册模板，模板中内容如下：①关键控制点——部位、关键节点等（见表1）；②关键控制要求——关键节点控制要求、指标与参数等（见表2）；③质量风险防控措施——质量风险点和风险等级、控制要求、指标与参数、防控措施等（见表3）。

四、全员参与，有效组织岗位质量风险梳理与识别

实施部门针对生产制造全过程质量风险的梳理与识别，充分收集基层员工与维修团队的反馈意见，致力于将风险防控做到不遗漏、有重点、可执行、落实地。识别岗位、控制点、风险点，形成部门“岗位质量风险梳理与识别清单”； 牵头部门组织对部门提交的“岗位质量风险梳理与识别清单”进行评审。

五、上下协同，高质量编制岗位质量风险防控手册

（1）领导重视、有序推进：实施部门领导高度重视，组建包括领导、工艺技术人员、质量管理人员、现场管理人员、操作人员、维修工等的专业团队，由部门质量管理人员专项牵头实施。实施部门在手册编制过程中，岗位涵盖面广、设备机型多、過程风险点多，难度较大，为统一逻辑结构、增强整体性，每个环节反复论证推敲，过程记录完整，每一份手册的编制，都经过相关岗位人员的充分讨论、试用检验、改进形成，各负责人严格把控手册的工作质量，上下协同，确保手册编制工作的有序推进。

（2）精心组织、科学评审：实施部门明确手册编制责任人、审核人、时间期量。从流程、岗位、关键控制点、质量风险、控制要求或指标参数、对应文件几个方面对岗位质量风险防控进行梳理、识别。完成一个岗位手册的编制后，由操作人员、维修工、班长、区长等对手册进行全面覆盖式评审，再由部门领导、技术人员、工艺人员、质量管理人员进行综合审核，多方位反复征求修改意见、多角度充分讨论改进，形成最终稿手册成果。

（3）三个统一、高质量编制：牵头部门组织各部门领导、专家，按照形式统一、结构统一、内容统一，即“三个统一”的要求，对提交的岗位质量风险防控手册进行评审，形成评审意见。实施部门根据专家的评审意见，组织对手册进行完善，形成最终的《岗位质量风险防控操作手册》 [2，3]，经部门领导审批后，以多种形式（如内网、电子书、手机APP、微视频等）发布，并组织对应岗位的操作人员进行《岗位质量风险防控操作手册》的培训与实施。

（4）监督检查，评价落地：实施部门组织对《岗位质量风险防控手册》的编制进度、审核与评审情况、发布与培训情况、实施情况进行自查；牵头部门组织对实施部门《岗位质量风险防控手册》的编制进度、审核与评审情况、发布与培训情况、实施情况进行监督检查，并根据检查结果，对实施部门进行评价与考核[4]。

六、搭建预报警系统

实施部门根据每个岗位明确岗位关键质量指标参数，设置参数异常预警值和报警值，建立质量参数预报警系统，明确预报警周期、处置方式、处置要求，实时监控指标参数运行状态与变化趋势，对参数异常变动及时预警，实现实施监控与预报警。

七、结语

（1）手册编制应结合岗位实际，具有可操作性，能有效地指导开展岗位质量风险防控，在实际运用过程中给质量预防控制带来效果。

（2）手册展现形式充分运用“清单”等管理工具，结构清晰、语言生动凝练、图文并茂且一目了然，便于执行者理解、记忆、使用。

（3）为方便员工进行学习，增强员工的学习兴趣，应运用互联网思维，多渠道多平台发布手册供员工学习，如网页/离线电子书/手机二维码/纸质书籍/质量管理专栏等方式，保证员工快捷看得到、查询得到。

参考文献：

[1] [美] 阿图·葛文德.清单革命[M].王佳艺，译.杭州：浙江人民出版社，2012.

[2]黄炜.风险管理体系建设[M].北京：经济管理出版社，2019.

[3]国家烟草专卖局.卷烟工艺规范[S].北京：轻工业出版社，2016.

[4]中国国家标准化管理委员会，中华人民共和国质量监督检验检疫总局.GB/T19001质量管理体系 要求[S].北京：中国标准出版社，2016.