电信业瘦身健体提质增效方案

秦莹

摘要：当前，经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，电信业为深入贯彻落实中央要求，以党建统领企业发展全局，加强战略引领，深化改革创新，提升核心能力，强化落地执行，加快推进网络智能化，进一步做大“2（4G和光宽）+5（高清、支付、互联网+、云计算及大数据、物联网）”重点业务，持续打造差异化竞争优势，不断提高企业发展质量和效益，促进企业价值、客户价值、和员工价值共同成长，为经济发展和网络强国建设作出更大贡献。

关键词：电信业；提质增效；高质量

中图分类号：F623 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2018）021-0354-02

电信业瘦身健体提质增效总体目标是建立任务层层分解、压力层层传递，可量化、可检查、可考核的瘦身健体提质增效工作推进机制和工作举措，逐级落实责任，统一思想，强化过程管控和执行监督，完成国资委下达的预算和业绩考核目标，确保企业收入份额稳中有升、价值稳健增长。

一、优化资本投向，打造三领先精品网

（一）在严格控制投资总量的基础上，围绕“网络强国”等国家战略推进，全面落实公司转型升级战略实施等要求，以市场和网络运营需求为导向，以投资效益提升为目标，持续优化投资结构、及时调整投资方向，加强风险评估，控制建设成本，提高投资效益，科学制定投资预算，合理安排投资计划。

（二）固定资产预算管理坚持“决策科学化，程序规范化、管理精确化”，注重投资全生命周期与全过程闭环管理。在资源投放和项目建设上明确工期建设全流程时限，提高效率，快速响应，提升各环节及时性，促进工程建设全流程管理。加强投资过程管控，采用年初预下达、年中调整、年底清算的方式，同时预算执行中过程中结合执行进度、资源使用效率、投资效益等情况动态调整投资、投向。精准投资，规避投资风险，促进投资效益稳步提升，

二、建设企业中台，数据驱动提升运营能力

以企业中台作为驱动企业智慧运营的大脑和中枢，通过全网数据的集中管理和处理，形成企业级大数据能力，为营销服务、网络运营和企业管理“注智”，全面提升企业营销服务和管理决策能力。以数据中台为基础挖掘财务大数据价值，持续推进资产组价值分析、业务毛利分析、ICT项目闭环管理，关联BOM跨域数据，搭建企业价值视图和财务数据集市，充分发挥集中MSS的数据集約性，数据口径横向可比和纵向穿透，实现生产注智和派单提示。

三、深化改革，搞活机制推动执行

（一）积极深化改革创新，为转型发展注入新动力。以市场化为核心，全面推进观念、组织、机制和执行变革，有力支撑业务规模发展和“三化”转型升级。加快组织变革，支撑生态构建。推进划小承包纵深改革，打造利益共同体。深化倒三角支撑，打破部门壁垒和层级阻隔。整合内外部资源，促进业务生态化发展。健全战略执行组织和流程，完善战略执行制度。

（二）强化价值导向，充分调动员工积极性。进一步强化价值导向，提升业绩贡献在薪酬分配中的比重，坚持薪酬与业绩挂钩，多劳多得；以划小承包为抓手、按照责权利统一的原则，采用收入提成等多种薪酬激励机制以更好地调动承包人及团队积极性，新增工资总额要向一线倾斜，激发一线员工活力。

四、推进精益管理，着力降本增效

（一）承接集团企业大数据平台财务专业工作安排。进行资源动态消耗与业务收入、业务量、资产、网络能力等分析评价。

搭建电费大数据分析模型，实现电表、局站、网元、业务数据与供电方数据的综合分析。省级公司以电表划小为抓手，在现有能耗管理系统或价值分析平台中加载电费大数据分析模型，将分析成果向用电责任人智能推送，支撑异常电费监控、电费政策运用和IDC定价等。

持续推进ICT项目闭环管理工作，支撑资源精确配置、提升项目效益。融入前端，深化协议级收入项目划小，在合同维度上将收入、成本、资源等信息匹配，并责任关联到人，同时格式化合同文本信息，纳入ICT项目系统管理，统一收入确定规则，关注收入质量。通过佣金等渠道费用的门店划小，搭建渠道毛利模型，从单个门店看投入产出。深化产品划小，识别低效销售品和负毛利用户，支撑精准客户维系，提升营销和网络资源使用效率。深化客户划小，从客户维度看收入、资源投入和回款情况等，支撑精准营销和资源配置。

（二）多措并举提高销售费用使用效率。加强营销成本刚性管控。持续执行销售费用刚性管控考核制度，杜绝超支现象发生。管控发展质量，提高佣金使用效益。加强新增用户发展质量的监控，减少低质量发展、杜绝虚假发展。从经济效益、运营质量、用户质量多方面评估渠道成本使用效率，建立成本调控和效能提升机制，提升渠道发展效益。

建立营销成本效益分析模型，促进规模与效益并重。嵌入毛利效益评估模型，进行低效用户识别与预警，实施资源动态管控措施，合理配置营销成本。引导公司在市场经营时除了关注规模，同时要兼顾效益。开展对用户的毛利分析，对负毛利或低毛利用户实施预警分析和过程管控，将相应的用户级清单按责任流程派单至责任体，要求责任体反馈原因分析、整改措施等；针对负毛利或低毛利用户实施营销资源负激励，通过资源配置杠杆引导经营单元发展高毛利套餐，提升营销资源使用效率。

（三）加强维护成本集约管理。提升维保、维护外包等维护成本使用效率。组建运维成本管理团队，全面落实全员成本预算管控制度。详细梳理项目，精确各项具体费用开支，定期统计装移机数量，核定装移机工费、料费、维护费金额。

（四）加强铁塔租费管理，减轻企业成本压力。加快铁塔信息系统建设，完善对账机制，实现铁塔实物、租金、维护费、场租费成本分项精细管理。合理规划铁塔建设需求，提升新增塔共享率，创新管理机制，不断降低铁塔租费，提升租金使用效率。尽快完成铁塔信息系统建设，控制纯新建塔数量，提高共享率（尤其是存量塔），以降低新增塔的成本。控制建设节奏，避免出现建设与配套不同步情况。加强铁塔公司代维招标活动的参与，管控好场租费和维护费的谈判结果。进行独享站站址资源分析，充分考虑铁塔公司周边站资源情况、搬迁成本、传输资源配套成本，测算共享收益确定站址合并等原则减轻企业压力。

（五）加快低效无效资产清理，化解资产风险。融入后端，以改善EvA为总体目标，通过推进资产划小等手段，支撑精准资，管好增量资产，从源头上控制折旧、修理等资产相关的成本。准确定义低效资产，通过盘活存量、减值报废、低效退出等多种手段提升存量资产运营效率，探索供应链集中框架下的管理方式，贯穿资产形成、流转、处置各个环节，提升资产基础管理水平。

加大低效资产盘活力度，强化存货管理。落实存货管理责任，按照“谁发起需求，谁负责存货清理”的原则，落实需求单位主体责任，提升需求准确性，完善通报、考核和激励机制，严格控制库存水平和新增存货。加快存货周转，践行物资领用、使用、退库闭环管理，促进物资省内、省间调拨和充分利用，防止存货呆滞、变质。加大闲置和低利用率资产盘活力度。采用调拨利旧、盘活再利用、市场化拍卖等多种处置方式，提高资源利用效率。加强闲置房屋土地盘活，通过改造、市场化租赁等方式，提升房屋土地使用价值。

（六）加强资源整合，提高资源配置效率。一是坚持战略规划、预算、资源配置、业绩考核“四位一体”，聚焦五大生态圈，根据产品发展周期和资源需求特点，实施差异化资源配置和业绩考核。由盯资源模式转向要效益模式，鼓励市场份额提升，在基数配置的基础上动态（通过配置参数调整规模、地区、发展差异）、阶梯式增收增配，引导各单位注重价值管理，筹划扭亏方案，早日扭亏。

二是眼光向外，资源配置以缩小与行业盈利水平差距为基础，实施基数配置、增收增配、专项配置、集约配置“四维度”资源配置，努力提升企业效益。继续深化改革资源配置模式。有效配置资源并向前端倾斜，严控非生产性支出；跟踪资源使用效益，开展专业条线成本管控工作，责任到部门、责任到人，提高资源使用效率。

三是实施弹性预算，收入增长目标随行业增速動态调整，资源随业务发展、收入增长弹性增减配，实现资源与业务发展的实时动态配置。建立预算收入进度与销售费用预算进度匹配机制，季度进行动态管理。

四是加强资源集约化配置与管理。对纳入集团集约营销、重点产品范围内的产品，在产品运营、营销等环节专项安排集约营销和重点产品专项预算，支撑新业务快速发展。

五、加快去产能、“僵尸”及特困企业处置。

将处僵治困、子企业高资产负债率治理作为重大改革任务，并同企业转型升级及深化改革工作相结合，“一企一策”，分类指导，积极推进专项治理工作。