产销差整体化控制

■ 张俊杰 孟凡平 历承宁

产销差整体化解决方案是通过诊断评估，查清问题、量化指标、分清职责，然后因地制宜、量身制定产销差策略和措施，以“降、控、预”三位一体控制思想和理念，把三者有机地融合在一体，从制度、标准、规范、体系上抓起，从源头上减少产销差的产生。

一、整体化产销差控制思路、方法

（一）整体化控制思路

根据产销差形成原因、发展规律及未来管理模式，产销差总体解决思路是“诊断”为基础，查清问题，量化指标、分清职责，找准目标和方向，然后从管理上指定规范和标准、完善体系和流程，从技术上量体裁衣、因地制宜制定产销差控制策略，精准施策，建立起“降低、控制、预防”三位一体的产销差控制体系，源头控制，才能使产销差控制走向良性循环模式。俗话说，“降低容易、控制难”，可“预防”是产销差控制的关键。诊断是基础、降低是手段、控制是目的，预防才是最高境界。只有把“诊断、降低、控制、预防”完全融合在一起，才能“降、控、防”一体化地推进产销差，管控风险，强化管理、使降差工作迈入标准化、规范化、精细化作业时代，为技术上精准施策打下坚实的基础。

（二）产销差控制保障机制

产销差控制是一项系统工程，牵扯和涉及环节太多，人才、资金、技术、管理任何一个环节出了问题，产销差工作都难推进。因此，产销差控制要有一个完善的保障体系。建立保障体系是为了解决执行难、执行不到位的问题，扫除降差的障碍，杜绝不作为、乱作为的行为。从降差实际需求来，保障体系包括：

1．机制保障

为了保障产销差策略的顺利实施，根据降差工作实际需要，成立两级产销差管控机构。

一是成立“产销差控制领导小组”，由公司“一把手”挂帅作组长，副组长由主管副总，企管处、财务处兼任。二是成立专属的降差办公室。产销差控制领导小组负责产销差决策和审批；降差办公室负责具体降差策略的制定、规划、任务下达和监督考核指标，下设数据分析组、物理漏损组、商业漏损组，负责数据收集、整理、归类、分析、审计、评估、检漏、降压、复查等降差策略的具体实施；企管处负责对考核指标进行绩效考核。只有从降差机制给予降差工作有力保障，降差工作才能科学、持续地推进。

2．绩效保障

产销差最难的是执行力的问题。执行力要靠健全、完善、科学的激励机制和绩效考核体系来保障。绩效考核、测评体系既是为了监督、评价产销差策略的执行情况，又是为了调动、刺激降差人员的积极性，这是降差的利器和法宝。因此，一定要建立配套的绩效保障机制。

3．标准体系

产销差工作需要细致，也需要标准化。没有规范和标准，实际操作起来真的很难，下面人不知道怎么干。工作不是干了就完事的，而是要干好。这就要求在产销差控制中把各项标准、规范、流程、作业要求一一细化，形成完整的产销差控制体系和作业指导书，为产销差控制工作的规范化、标准化奠定基础。标准体系保障是产销差控制的业务流程的标准、规范，而不是部门职能和流程，这一点必须要弄清楚。实际上，这是产销差控制工作中最大的短板。因此，一定把作业的内容、要求、流程、关键点规范化、标准化，才能为考核测评标准奠定基础，提供依据。

4．资金保障

产销差控制需要长期、持续的投入。想降差，就得舍得投入。机泵改造、管网更新、DMA分区计量、GIS系统及设备购置，这些都是要投入才能解决的。倘若资金不到位，降差真的寸步难行。因此，要根据产销差规划作出预算，设置降差专项资金。这是产销差工作良性运作的关键，资金到位了，技术上投入就跟上了，产销差工作就可以有序推进。

5．信息共享机制

信息共享、数据共享、透明是产销差控制工作的基础，更是产销差控制的前提。信息不畅通、信息不共享，就难以全面掌握产销差数据变化情况。降差关键就是要打通信息孤岛，开放和整合水厂、调度、管网、客服、营业等部门所有资源和数据，实现信息畅通、信息共享，便于统一挖掘、统一分析、统一测算，统一决策，探索研究产销差问题和策略，从而避免产销差决策失误。

二、整体化解决方案实践

江南某自来水有限公司承担着1区和8镇的40万人口的工业生产和生活供水任务。公司现有新、老水厂2座，供水能力10万吨/日，实际供水为8万吨/日左右，管线长度约为400km，其中，250km球管、63km塑料管，其余是钢管、水泥管。城区主管线90%以上都是新铺设的球管。另外，水表5万支左右，其中户表4万多支，DN80以上大表1700支，占到整个售水量70%以上。公司先后采取了主动查漏、改造老旧管网、加强消防拴防盗管理、加装远传水表等措施，产销差呈现了下降趋势。但是产销差反弹、波动非常频繁。从2016年产销差30.61%快速反弹至2017年34.88%。为了控制产销差上涨势头，在多方调研的基础上，引入了整体化产销差解决方案控制产销差。

（一）诊断与评估

产销差问题既有管理问题，又有技术问题，但归根结底是管理问题。这一点已经成了行业的共识，可哪些是管理问题，哪些是技术问题，却很难说清楚，清楚管理问题占多少比重，技术问题占多少比重，才是产销差控制的核心和关键。只有通过诊断评估才能把“多少水损失掉了？怎样损失掉了？如何改进控制策略？如何完善体系？”等问题一一解答清楚了，才能科学、合理、经济、有序推进产销差工作。可见，诊断与评估是产销差控制的基础，更是产销差控制的核心和前提。

为了把诊断评估的作用说清楚，在这里以某水务公司的评估案例为基础，把实际诊断评估的结论展示如下。该公司实际产销差率为34.88%，通过评估发现商业漏损问题很严重，占整个产销率19.59%，其中估抄占5.75%、漏抄占5.32%、黑户占0.50%、数据处理误差占2.50%，违章用水约为0.85%；实际物理漏损仅占11.65%，其中上报漏失7.46%、未上报漏失3.41%、背景渗漏0.78%；绿化消防占了4%。尽管在数据上有偏差，不能完全满足评估标准结论±1%～±2%要求，但至少可以为产销差控制指明方向，为分清职责，量化指标提供参考依据，为制定策略理清思路和头绪。

（二）产销差目标规划

产销差发展规律决定了产销差控制是一项长期复杂的项目，不可能一朝一夕完成。它是一个循序渐进、逐步完善、强化管理的过程，靠短期下猛药，很难标本兼治，需从长计议，长远规划。因此，产销差控制要作好统筹管理、顶层设计，站在全局的角度、通盘考虑，通力合作、集中优势资源，以解决实际问题、重大问题，创新机制，把降差作为战略目标规划，将生产、经营、资产、绩效管理、人才培养、体系建设整合为一盘棋。产销差规划要结合“水十条”和《城镇供水管网漏损控制以及评定标准》规定，依靠互联网+、大数据、物联网、智慧水务等创新科技，统筹规划，顶层设计，统一部署产销差控制。按照短期、中期、长期规划，从基础管理、技术创新、体系建设、人才培养整体设计规划产销差。有了规划，就有了努力的目标和方向，才能保障资金保障，才能持续推进产销差工作。

（三）策略及行动计划

如果说规划是纲，计划就是领。光有规划，没计划，产销差工作实难落地。规划是从战略层面来为产销差控制指明方向和目标，而计划是从战术上来推进战略目标的落地。积极主动的产销差行动计划要根据产销差目标和任务，部门职责、时间进度要求，分工明确、责任到人，把产销差工作落实到实地。

产销差行动计划的落实关键在于业务部门能否在规定的时间节点内严格按照要求、规范、标准执行，监督部门能否按照执行结果考核测评，兑现绩效，严格把关。

（四）贯彻落实与执行

为了保障产销差策略和行动计划的精准落地，应该从以下几个入手：1．签订责任状。根据降差行动计划和任务，与责任部门、科室、个人签订三级责任状，建立部门首长负责制，责任落实到人。2．制定配套绩效与激励机制。让全员参与降差，享受降差的红利。3．监督、跟踪。必须由降差办全面督促、监督、跟踪计划的落实情况，才能保障计划的落地。4．严格把关和执行。对测评要公正、公平，严格把关，兑现上要严格按绩效体系执行。5．过程管控。坚持每周一次碰头会议、每月一次大降差会议，作为对降差工作的跟踪和管控，全面掌握降差工作的落实和进展情况。6．标准和规范。作业标准和规范是监督、测评的依据，更是产销差制度整改、策略执行的基础。标准规范、指标量化，责任到人、监督跟上，考核严格，执行坚决，才能从根本上保障产销差策略的执行到位。

（五）持续跟踪审计

当产销差策略、行动计划开始贯彻执行后，就要持续跟进和监督其执行、落实情况。

持续跟踪审计是绩效、测评监督的有力补充，更是过程控制、监督的关键。这是产销差策略执行的关键。绩效测评是结果控制，结果要靠过程控制来保障。只有把过程控制和结果控制有机结合，才能保障产销差控制的贯彻落实。持续跟踪审计既可以通过数据跟踪审计来监督策略的执行情况，又可以通过现场跟踪、监督来检查执行力度。从以往降差经验看，持续跟踪审计是控制产销差的一种有力措施，对及时掌握、把控、反馈产销差策略执行情况至关重要，不可轻视。

（六）产销差控制成果

随着产销差行动计划的贯彻落实，成效得以快速显现，上涨势头得到了持续、有效的管控。在这里，以实际承揽的产销差项目为例，真实展现产销差控制的成效。产销差项目从6月开始全面介入产销差项目，在短短的6个月时间里，从上、下半年统计的平均产销差率34.88%下降至25.67%，降幅9.21%。详细数据见下列图表。

售水量实产销差 统计产销差 实际产销差%售水量 四舍五入 漏抄损失 新装未立户 合计售水量供水量2364776 1470607 0 0 0 1470607 794277 794277 37.71%2291902 1446942 0 0 0 1446942 744960 744960 36.77%2101593 1467277 0 0 0 1467277 634305 634305 30.17%2354671 1477297 0 0 0 1477297 766373 766373 36.79%2366749 1567717 0 0 0 1567717 799032 799032 33.76%2521160 1666930 0 0 0 1666930 754230 754230 33.77%2405267 1729545 0 0 0 1729545 675723 675723 27.09%2451613 1755726 36000 0 0 1791726 659777 695777 26.91%2410776 1797043 36000 0 0 1733043 577743 613743 23.96%2410161 1779454 36000 0 145771.9 1961235.9 447925.1 630707 17.63%2279250 1762416 36000 13675 145771.9 1957772.9 321377.1 516734 14.10%2127973 1633617 36000 24391 145771.9 1739779.9 277193.1 494366 13.54%27076022 19565674 170000 37066 437345.7 20221095.7 7764926.3 7520337 27.00%

三、结论

倘若把居民的漏抄、四舍五入的损失量追缴计算在内，下半年实际平均产销差率为20.87%，上、下半年实际产销差指标下降了14.01%，可见，整体化产销差解决方案在实际产销差控制中成效是显著的。倘若，产销差策略执行到位，配合得力，绩效和激励机制跟上，产销差率控制的成效远不止如此。从这组曲线可以看出，产销差下降的趋势是十分明显的，成果十分显著。如果能够很好贯彻落实，规避人为因素，统计口径和算法上认识统一，产销差指标就应实际核定。