构建PDCA闭环管理模式，有效推动制度落地执行

矫真

（国网山东省电力公司武城县供电公司，山东 德州 253300）

一、P-计划，以实际工作为出发点，建立科学全面的制度管理计划“三个机制”，理顺制度管理动态过程

（一）把住制度建设的关口

通过分析制度建设的依据、必要性、差异性需求，准确定位流程管控环节，利用制度计划预审环节，消除制度建设的随意性、重复性等弊端。在制度审议结果发布前，由相关制度起草部门利用“五位一体”平台，将对应的流程环节进行制度条款的预拆分，切实保证制度落地执行的可操作性。

（二）规章制度计划预审

例如当发布一个营销专业的工作制度，但是却没有经过制度计划预审环节。与办公室部门沟通后，发现存在工作要求、内容在通用制度中已存在，只能以通知的形式对这项工作进行发布。制度计划预审不只是一个查重的环节，更能有效管控好了制度建设的入口。

（三）制度计划引导机制

通过建立相关引导机制，事前消除制度差异，促进各专业部门积极参与公司的制度制订，同时加强本公司的相关制度梳理，征集分析本单位的制度差异需求，提前反馈通用制度差异，在通用制度发布前，最大限度将本单位的差异性需求提前融入通用制度的相关管理要求。

（四）制度计划动态机制

制度管理体系建设是一个制定制度、执行制度、并在实践中检验和完善制度的动态过程。在制度体系建设的过程中，反映出了很多问题，在对这些问题从理论上进行研究，在狠抓制度体系梳理与建构的同时，从理论上也对制度体系建设的相关问题进行了深入了思考，为制度体系建设向更广泛更深入的方向推进提供了支撑作用，计划根据实际情况，动态调整，实时更新，能够满足上级工作要求和公司工作实际。

二、D-实施，以实际工作为落脚点，提高制度管理实施“三性”，实现制度管理全流程贴合

（一）提高制度管理的权威性

依托制度系统，借助“五位一体”平台，同时为了保证通用制度的权威性，从线上和线下两个方面同步开展原有相关制度标准的清理、废止，实现通用制度的快速落地、高效执行。并依据制度标准规范流程，依据规章制度中的工作流程、管理要求，为保证流程与制度要素内在一致，切实开展“五位一体”相关流程要素的废、立、改等工作，借助平台，按照流程与制度的对应关系，精确确定同一业务各级单位之间的标准、制度的关系。在公司通用制度发布之后，立即组织各相关专业开展通用制度与流程的对应工作，实现通用制度落实工作与制度标准清理废止工作同步推进。

（二）提高制度管理的时效性

在国网、省、市公司下发新规章制度后，根据实际情况的变化，对各单位和部门的制度建设工作专门召开会议，明确制度管理主要任务、责任分工和目标要求。制度清理工作是基础，有规律地进行学习、执行和考核，明确责任分工，提供组织保障。同时，根据实践调研所掌握的情况，公司为便于基层单位掌握制度管理体系梳理与构建的工作方法，明确规定了应当坚持的具体操作细则：梳理应执行的上级公司制度；对不符合要求的工作流程、管理程序、审批权限或职责分工的制度进行废止和修订；对考核的规定尚缺失或不具体、不深入的，补充完善考核检查内容；同一事项在二个以上规章制度中有规定并且规定不相一致的，应当修改补充完善或废止；对重复性、流程化、成熟的制度可转化为管理标准。

（三）提高制度管理的实效性

依托平台开展规章制度的宣贯。制作更新岗位手册、流程手册，进一步提高通用制度落实到岗、宣贯培训进程。各专业部门负责管控制度执行情况，建立通用制度执行监督报告，对应清理废止情况、通用制度适用情况、执行监督情况、宣贯培训情况应当齐全，对于少数专业部门存在制度检查流于形式的问题，直接通报处理。发挥制度执行、协同监督合力作用，建立起规章制度执行专业管控机制，促进通用制度执行落地，完善制度执行质量评估指标，实现PDCA管理闭环。构建多维度制度执行监督体系，强化制度执行协同监督机制，组建由党政主要负责人为主任的监督工作委员会，建立专业监督为主，审计、监察、法律等部门协同监督为辅的监督网络，建立“业务部门发起、监督部门分办、责任部门落实、发起部门评价”的评价机制，有效促进规章制度执行。借助于“制度+科技”的创新监督手段，将通用制度监督标准，依托协同管理平台，利用各要素的关联关系，精确定位监督范围、监督岗位和监督流程，制定各班组的检查考核指标，通过检查执行情况，促进制度落实到岗，提升公司制度执行监督成效。

三、C-检查，围绕执行情况，落实制度管理检查“两个责任”，实现制度管理检查全覆盖

（一）落实法律专业归口管理责任

公司注重制度管理的实效性，在制度管理过程中强化归口管理，落实责任到人，确保公司制度管理稳步推进。办公室作为规章制度的归口管理部门，负责规章制度的合规性与合法性审查，也是规章制度管理的“入口”。一般规章制度经法律部门合规合法审查后，进入签发程序；重要规章制度经法律部门合规合法审查，由分管领导审核后由主要领导审批签发或决定是否应通过规章制度决策会议审批。

（二）落实各部门主体实施责任

在强化归口管理的过程中，公司强调了制度管理专责人员或各部门兼职管理人员在制度动态管理中不可或缺的作用，进一步明确了制度管理人员在规章制度的制度梳理、宣贯、执行和考核等方面的职责。

四、A-提升，以“一强三优”为目标，促进制度管理不断提升，实现闭环管理

（一）强化制度学习，夯实制度落地基础

培训是制度管理体系建设中的重要组成部分。培训质量与培训模式直接决定规章制度建设的常态化开展与扎实推进。创新培训模式作为切入点，采取知识考试、班组大讲堂等多种方式，确保多样化的培训模式。

（二）采取集中模式开展培训

以具体化的培训内容与严格化的要求作为关键点，严密执行基层的制度建设，集中培训基层规章制度管理的相关人员，讲解制度管理要求。公司将制度学习培训纳入年度培训计划，通过专家讲座、班组大讲堂、现场培训等方式举办各类制度学习培训班，并同步开展规章制度普考、调考等工作，进一步深化培训效果。不断创新学习形式，丰富学习载体，在公司网站上提供制度建设、制度学习、文本查询工作动态等服务；设置各部门制度建设专责人，通过微信群交流体会。

（三）“多层级、多专业”拉网式培训

公司分层级组织开展制度体系建设方案的解读、操作、培训，确保制度管理质量有保证、工作不偏离，对所有制度全面进行工作督导，开展制度中期效果评估、制度清理评估、“三集五大”修编制度适应性评估。单位一把手亲自组织召开制度建设宣讲会、推进会，进一步落实、强化责任，提升员工干部对制度建设的认知度和工作契合度。

五、落地运行与查改并重，推动规章制度执行

为使以业务融合为目标的制度宣贯体系建设落到实处，武城供电公司建立了完整的指标考核体系，通过指标分解、过程管控、绩效考核的考核激励手段，充分调动相关责任人的工作积极性和主观能动性。

按照“五位一体”协同机制推进的要求，全方位学习识别各类规章制度，自上而下建立公司、部室、班组、岗位制度执行清单，每年进行清理，并重新公布。加强目标管控，加强各层级“一把手”联动，层层签订《遵章守纪承诺书》，明确各层级的“量、质、期、责”。各项规章制度下发后，归口部门下达《规章制度执行任务表》，各岗位开展岗位风险辨识，列出岗位规章制度执行风险点，对规章制度的落地进行管控，将制度条款执行细化分解：规章制度要求的事项谁负责落实、什么时候落实、在什么地方落实、如何检查落实情况，通过任务表单，化繁为简；实现四个明确：明确哪些部门的哪些班组贯彻执行、明确记录格式和反馈内容、明确监督部门和收集信息的渠道、明确考核内容及考核周期。