广电网络运行维护经费管控研究——精细 化管控经费具体措施

苑 喆

（作者单位：陕西广播电视传媒（集团）股份有限公司）

广电网络运行维护经费管控研究——精细 化管控经费具体措施

苑 喆

（作者单位：陕西广播电视传媒（集团）股份有限公司）

针对广电网络运行维护经费体制中经费预算、使用、拨付中存在的问题进行了有的放矢的总结和分析，在经费规划的结构化、流程化过程进行了分析，以便对广电网络运行维护经费的预算、管控提出较为有效的管控措施和预算方法。

网络运行；维护；经费预算；管理

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称陕西广电网络）是国有大型文化传媒企业集团，是全国首家实现全省广电网络统一规划、统一建设、统一管理、统一运营的省级广电网络公司，公司建设由完善的省、市、县三级管理架构。运行维护经费年度支出约为收入的8%。因此，陕西广电网络运行维护经费的管理是公司网络安全运营的核心管理方面之一。随着公司网络、平台、系统的不断增扩，运行维护费用与公司利润之间存在着极强关联关系。如何充分利用好有限的网络运行维护经费成为现在陕西广电网络各级机构的难题。

1　分公司合理、精准预算，给予分支机构合理支配出口

陕西广电网络公司的运行维护经费由省公司以年度预算为指标，逐月考核下拨至分公司，分公司根据情况二次分配至末端分支机构，年终进行汇总结算。年初省公司下达分公司年度整体维护经费总额，这个总额往往是根据省公司总体经营情况，将费用分块下拨至管理部门进行管控；管控部门根据一定的核定标准将运行维护经费合理划分后，形成划分至分公司的年度预算，交由财务部门执行下拨计划，逐月结合运行维护考核下拨，这就实现了省公司费用预算制的具体落实。陕西广电网络公司的分公司作为二级管理部门，不但接受省公司运行维护经费的预算管控，还承担着对承接的费用进行二次分配。

为了解决运行维护经费短缺的问题，管理人员具体的，分公司年初对年度运行维护经费预算的预算应考虑几个方面的问题：一是分支机构日常运行维护的切实费用支出口径；二是分支机构运行维护经费管控中急需解决的问题；三是运行维护经费在分公司对分支机构的管理、考核中的“指挥棒”作用；四是如何体现在保持分支机构安全运行维护的基础上，运行维护经费在经营管理中经费资源优先配置、倾斜配置的作用。

同时，我们也要承认，运行维护经费的管理是个需要不断进步、改善、调整的工作。因此结合近几年的笔者在分公司的具体情况，分支机构的运行维护费用使用缺口及使用上主要在以下几点。一是双向网改后的一体机电费缺口上。2012年以来开始的双向网改项目，现基本进入尾声，在城网中一体机的电费问题一直是无法规避的问题。二是运行维护经费的片区维护费用列支上。随着公司大力推行的营维一体网格化工作具体落实，每个网格内的运行维护费用需要精细化管控。

2　解决办法

针对具体维护内容，分类细化、精确配置维护费用单价，合理部署相关经费预算。分支机构维护费用年度总预算，可以由4个部分组成，这4个部分基本保障了分支机构网络、用户日常维护工作费用支出的大体覆盖范围。

一是分支机构一体机电费预算，按照每月每台一体机23元的标准计算，可计算出年度一体机费用。一体机的具体数量理论上可以从NGB网管中汇总，但需考虑到一定量的一体机离线率和年度新增一体机数量。

二是用户维护费用预算，按照维护工作难易度，将用户分为直播/副终端用户和全业务/数据/互动用户两个大类，分别按照不同的费用标准核算，同时加大了含有EOC设备的用户维护标准，鼓励维护人员积极参与相关维护工作。此费用里含有光交箱一下光、电缆维护费用（折算入用户费用中）。

三是光缆线路维护费用预算，即为分支机构所辖区域内所有光缆线路的维护费用总和。可根据多年工程建设、日常实际维护数量作为基准进行核定；其维护费用标准既可参考国、省公司相关标准，也可根据当地实际情况进行预算。理论上，在费用标准的核定，平原与山区应有一定的差异。

四是机房费用预算，按照现有公司机房建设体系可大致分为4类机房等级。

中心机房，是指分支机构核心级别机房，一般仅有1个，因其设备较多、交直流设备共存，长期需要恒温恒湿，因此耗电大，日常维护用器材等费用高。

分前端机房，是指在所辖区域内，重要的用户集中点机房，一般规模在万户规模以上，费用也较高。

乡镇标准化接入机房，是指按照省公司相应标准化要求建设的乡镇汇聚机房，因其网络地位较为重要，且设备多，保障支撑设备配置较为齐备，主要费用支出为电费支出。

3 结语纵观上述条块分割，可以将网络、用户的日常维护费用基本囊括在内。可基本做好运行维护经费的预算、管控工作，但预算的前提是预算的充足和科学合理的设定标准。各维护单位可根据具体实际情况，及时调整标准和内容组成部分，加强运行维护经费的项目化管控体系建设，保障运行维护经费用在实处，用在合理的地方，从而为网络运行、保障提供必要的支持。