区队经营管理考评体系的构建与实施

文/刘包刚

近年来，龙口煤电有限公司北皂煤矿深入推行以全面预算管理、全面市场化运作、全面风险防控和全员绩效考核为重点的 “四全”管理体系建设，从区队基础管理、费用指标考核、现场规范管理三个方面入手，建立基层区队经营管理月度综合考评体系，促进各基层区队经营管理工作的规范化、程序化和标准化，保证了矿井经营目标的完成。

经营管理基础工作

经营管理基础工作主要是完善和健全基层区队内控体系，实现基层区队自我管理，提高基层区队的经营管理意识和水平。此部分占400分，主要包括以下四项内容：

1.健全区队经营管理制度。基层各单位成立以行政主要领导为首的经营管理领导小组，全面负责本单位的经营管理工作。对区队内部分散的各项管理制度进行理顺，形成正规、系统的经营管理制度，并装订成册，组织单位员工学习掌握，进一步明确各小组成员在区队经营管理工作中的责任和权限，各级员工在经营管理中的职责、工作标准和奖罚原则，从而健全基层区队内部经营管理机制。

2.建立“四本账”。一是内部材料库存明细台账。库存台账使基层单位明晰自身材料、配件等费用的消耗，随时掌握本单位库存情况。

二是班组材料领用台账。台账内容包括工程项目、施工地点、领用时间、材料名称、类别、规格、数量、金额及用途等项目。

三是班组月度经费考核台账。台账内容包括定额材料、限额材料、维修费等月度应耗指标、实际消耗及考核节超奖罚。此台账是对矿经费考核结果的内部班组分解，实现矿对基层单位的经费考核与区队内部班组工分考核挂钩。

四是班组材料回收复用台账。台账内容包括时间、地点、回收物料名称、规格、数量、价值、状态、回收人员及复用情况等项目。回收复用台账以促进员工提高物料回收复用积极性而建立，其回收复用情况与员工工分考核相挂钩。

3.开展“三项活动”。一是开展“优胜班组”评比。依据各班组月度综合经费考核台账，参照矿对单位的经费考核奖罚情况，按照相关评比标准，在各单位内部开展月度经营管理优胜班组评比，对于优胜班组除在矿考核奖励分配中有所倾斜外，还对该班组员工的月度工分给予适当奖励。

二是开展“节约标兵”评比。以月度材料回收复用台账为基础，开展月度“节约标兵”评比活动，节约标兵评比结果与员工工分考核挂钩。

三是开展“节支降耗”活动。以班组为单位，激发员工节约材料、降低消耗的积极性，将成本管理真正融入生产经营管理的源头。“节支降耗”活动按其实施效果与优胜班组评比挂钩。

4.理顺和构建区队内部经营信息传递系统。一是建立材料员向区(队)长10日报表制度。报表内容包括计划指标、实际消耗及进度对比等，以促使基层区队管理者及时掌握本单位成本费用发生情况，避免只注重产量、进尺等生产性指标的完成，而忽视生产过程中对费用的控制。

二是建立月度经营管理总结分析会议制度。基层区队每月初召开一次班组长以上人员参加的内部经营分析会议，主要对上月生产经营完成情况进行总结分析，找出存在的主要矛盾和问题；根据矿井月度生产经营计划下达的各项费用指标，分解并下达本单位内部各班组的经费指标；制定本月的经营管理重点和具体措施。

三是建立经营管理宣传贯彻落实会议制度。基层区队利用班前会、班后会及经营管理专题会议等形式，及时将上级及矿有关经营管理规定和精神进行传达、贯彻，明确本单位、本班组的工作目标。

综合经费指标考核

经营管理效果的好坏，最直接的反映就是各项费用指标的考核结果。综合经费考核是经营管理考评体系中最重要的部分，此部分占400分。

按照各单位经营责任指标的不同，划分为两大类。第一类：采煤区(队)、掘进区(队)及巷修、运输等生产辅助单位。这部分单位经费指标中主要包含定额材料、限额材料、维修费、材料回收、支护用品五项分指标，且定额材料费占综合经费的80%以上，为最主要的控制项目。第二类：除第一类之外的其他单位。这部分单位经费指标主要包含限额材料、维修费、材料回收三项分指标，其中限额材料费和维修费是主要控制项目。

综合经费指标在考评体系中的反映。按照各单位月度综合经费考核结果，对定额材料、限额材料、维修费这三项主要费用指标，根据一、二类单位所占费用比例的不同，首先分别确定各费用项目在考评中占有的权重(分数)，然后按照各项费用考核结果的不同来进行分数的增减，实际消耗比应耗指标每降低1%加奖5分，每超出1%扣减10分。

材料回收指标。按照月度各单位材料回收考核情况，材料回收每有1项完不成考核指标的，扣减相应分数；对于材料回收总额超过应回收额度的，每超出100元加将2分，此项加分不封顶。

支护用品管理。支护用品指的是用于采煤工作面支护的单体液压支柱、兀型钢梁和铁鞋。这部分材料循环使用，支护用品每出现一件次丢失扣减5分，损坏一件次扣减2分。

现场规范管理

现场管理是一个单位经营管理水平的直接反映，因此将现场管理纳入经营管理考核体系中，此部分占200分。根据《北皂煤矿现场物料管理、考核实施办法》，对各单位现场物料摆放、报废物料处理、物料使用、物料交接及物料检查等五个方面确定考评标准。

现场物料管理要达到标准化要求，分类码放，按类别进行牌板管理，物料牌板要注明材料名称、数量、状态及责任人等内容。生产过程中出现的报废物料必须由使用单位集中存放于指定地点。现场物料使用必须严格按照作业规程及相关规定进行使用，杜绝浪费。单位之间现场物料交接要按规定进行，交接双方要清点数量、交接记录须双方签字，并报经营管理科作为转账、考核的依据。经营管理科不定期开展物料检查，对于检查出的问题除按相关规定对责任单位和责任人进行处罚外，在经营管理考评中每出现一次扣减10分。

月度综合评价

根据基础工作、费用指标、现场管理三项主要考评内容，制定《北皂煤矿采掘辅助区队月度经营管理考评标准细则》，采用1000分制进行评分，对各单位根据不同的工作性质确定评分标准。每月末，经营管理科牵头组织煤质科、技术科、机电科、人力资源科等部门，按照考评标准和细则，对各单位的内部经营管理基础部分进行检查，确定基础部分得分；根据当月各单位综合经费考核情况，确定其主要指标得分；并结合各参与考核部门在日常工作中对各单位现场经营管理情况的检查，确定其现场管理部分的得分。最后，依据各单位考核评比综合得分，确定各单位在本月度的排名。对于评比前三名的单位和得分后三名的单位进行对等奖罚，并通过矿务公开栏和北煤网站对考评结果进行公布。