氯碱化工企业增收节支创效工作探讨

2023-01-06施素帆

中国氯碱 2022年1期

施素帆

（陕西北元化工集团股份有限公司，陕西神木 719309）

面对市场竞争不断加剧的新形势，企业要想立于不败之地，必须切实推进精细管理，全面提升企业管理水平。在此基础上，要通过优化、挖潜增效提高企业竞争能力，增加经济效益。本文结合陕西北元化工集团股份有限公司具体做法，论述了当前氯碱化工企业采取的一些优化及挖潜增效措施。

1 开展增收节支创效的意义

面对行业竞争日趋激烈和国内外严峻的经营形势，受国际原油价格影响，主要产品价格下滑，采购价格处高位，成本上升，为强化全面经营责任管控，激发内生动力，挖掘降本增效空间，提升企业竞争力[1]，陕西北元化工集团股份有限公司力推增收节支创效工作。

2 增收节支的主要做法

2.1 理清思路，整章建制

公司增收节支创效工作思路以“创新驱动、做精主业、项目落地、转型发展”为主线，以“安稳环长满优”运行为目标，紧盯“采购关、生产关、销售关”管控，向改革要效益、向对标要效益、向管理要效益，多层次、全方位实施开展。经前期大量调研、反复讨论，制定下发相关通知，从质量成本、运行成本、消耗成本、采购成本、营销成本、人力资源成本、资金成本、严控非生产性支出等下达责任目标，挖潜增效，全员、全方位、全过程、全要素参与，为深入开展增收节支创效工作，成立以董事长、总经理为组长，分管领导、部门负责人、分公司负责人为成员的增收节支创效工作领导小组，形成分管领导、牵头部门和参与单位责任体制，层层分解落实每项创效措施。

2.2 抓住关键核心，树立结果导向

（1）领导重视，宏观引领。董事长、总经理亲自部署、安排落实“低成本战略”，牢固树立长期过紧日子的思想，财务总监负责建立横向到边、纵向到底、覆盖全层级的经济责任体系，各分公司进行内部分工，实现公司追赶超越目标。（2）思路统一，达成共识。集团层面从生产、职能方面形成了27项导向性措施，提炼了管理部门创效指标10项、运营部门创效指标12项、生产单位创效指标11项，挖掘创效点35项，各单位形成了各具特色的具体创效方案。（3）扎实开展，全面创效。各单位在集团制定的导向性措施的基础上，紧密结合实际，有重点、有针对性地将目标任务再次进行分解、细化。优化过程管控，抓好采购、营销关口，严格控制非生产性支出，把增收节支创效工作作为实现公司做强做大目标的关键环节来抓，做到认识到位、领导到位、责任到位、措施到位。（4）安全环保两手抓、两手硬。紧抓安全环保，确保稳定生产。坚持将“基于风险的安全管理”思想贯穿到生产经营活动的各个环节，通过“勤检查、强执行、严监管、重考核”，打造“零伤害、零事故、零污染”的本质安全型企业。

2.3 搭建考核体系，确保目标实现

（1）激励考核，正向引导。公司从集团层面设定生产指标六方面、运营部门过程考核指标五方面进行激励，对管理部门从科学管控、非生产性支出、项目管理等方面进行过程管控考核，采取月度过程质量和关键指标考核[2]，全方位激发员工创新创效动力，一切从岗位出发，坚持“岗位就是利润源，人人都是创效者”的理念。公司拿出专项资金给予奖励，以激发员工创效动力。（2）加强过程监督，实行月度通报制度。按月通报增收节支创效情况，通报创效工作亮点、存在问题和督办情况，形成目标-措施-任务-考核-问题-整改的闭环管理，找准发力点，持续发力，多角度、全方位推行低成本战略。生产技术部、财务管理部及企业管理部深入生产一线、业务部门督办各项任务完成情况，调研创效工作开展情况。（3）打造浓厚氛围，营造积极干事环境。公司通过编印稿件、制作节支创效工作简报、小视频、组织开展创效经验分享交流会、创效演讲比赛、创效知识竞赛、创效典型案例征集等方式，大力营造增收节支创效舆论氛围，形成了比学追赶超的争先气氛。（4）改变思路，创新考核方式。激励全员参与节支创效，由原来的在月度绩效中加分兑现改为下发创效工作通报兑现奖励金额，在月度过程质量指标考核等基础上，新增月度专项考核、年度考核，重点向创效实践者倾斜。对达到历史最优值的产量、消耗及其他特殊项目进行月度专项考核，对“两金”占比、物资盘活、人力资源进行年度专项考核。全面激发员工创新创效动力，要求创效奖励重点向创效实践者倾斜，突出收入与创效挂钩，直接在职工工资中兑现，实现企业与员工的良性互动。

3 增收节支的工作思考

3.1 始终坚持安全质量基础不动摇

（1）继续做好安全环保工作，以“安稳环长满优”为目标，牢记“安全是最大的效益”，严守安全红线和底线，坚决完成“四零”安全目标。积极应对新的安全环保政策，层层压实安全管理主体责任，严格落实各项举措，坚决杜绝各类安全事故的发生。（2）确保安全质量前提下，合理安排检修进度，节约检修时间；提高装置检修计划性，降低非计划停车次数；定期切换备用设备，加强设备日常检修维护等方法，提高设备运转效率及负荷率；深挖系统潜能，优化生产过程控制，提高生产过程质量，提升生产系统运转水平。

3.2 始终深化细节管理不松懈

3.2.1 提产能、提质量、提高装置运行率及负荷率、降消耗

（1）科学统筹年度生产计划，以日产保周产，以周产保月产，以月产保年产，下发产量奋斗目标，制定考核激励措施。（2）深挖系统潜能，优化生产过程控制，提高生产过程质量，提升生产系统运转水平。（3）完善近三年主要消耗指标库和同行业消耗指标库，确定标杆，进行精准对标，完善各类技术标准，以电石、电、蒸汽等主要影响成本的消耗类指标控制为主要着手点，定期开展查定工作寻找损耗点制定改进措施。（4）按专业组织开展系统优化核查，排查和挖掘系统降耗潜能，通过调整设备运行方式、工艺参数等手段降低煤耗、厂用电和水耗。（5）充分利用科学手段，通过技术创新、原料多元化、配方优化、循环再利用、原料质量控制等手段千方百计降低生产成本。（6）制定分类、分期评估标准，根据评估情况制定管控措施并跟踪核销，提高设备运行稳定性，促进单耗降低；以装置运行优化为主要手段，研究过程差异化控制损耗，制定改进措施。（7）重点加强公用系统节能管控，机泵启用台数、机组运行效率、水质指标控制、蒸汽系统回用等，规划操作管理，如发生器排渣优化、排放高沸物优化等重点解决原辅材料及能源消耗高的问题，制定降低消耗应对措施，实现降耗创效。（8）以提高装置运行效率为主要管控目标，过程中加强对人员操作管理，开展关键性操作竞赛等提高生产故障设备设施的维修效率，提高设备运转效率，减少影响系统“两率”降低的因素。

3.2.2 建立以市场为中心的测算模型，指导生产经营，进一步降本增效

（1）建立主产品日利润测算模型。组织开展吨主产品日利润测算工作，每日将产品盈利情况报送公司领导，随时关注成本升降情况并及时分析汇报异常变动，为经营决策提供有力的数据支撑。（2）完善月度滚动预算测算模型。每月月初、月末测算公司整体盈利情况，通过对标、调研等方式完善月度利润测算指标，为公司月度整体规划、采购和销售策略等提供依据。（3）准确年度预算、分解预算，形成降本标杆。公司以年度分解预算为标杆，将月度实际指标进行对比分析，建立了内部管控因素、市场因素影响公司利润的分析模型。（4）强化经营分析。按月召开分、子公司经营分析会；按季度召开公司级经营分析会，由通报模式改为现场点评会，即汇报单位从工作亮点、存在的问题、整改措施及下一步计划上台汇报，公司领导和不参与汇报的部门进行点评、打分，评选突出单位，实现各单位追赶超越。

3.2.3 统筹资金管理，增创资金价值

深挖利润“增长点”，堵住效益“出血点”，捂紧钱袋子，实现“闲置资金”等颗粒归仓。（1）提高资金预算科学性，做活间歇资金、存量资金，寻找最优增值产品实现资金增值。（2）灵活资金回款方式比例管理，维持应付账款规模，加大民企清欠力度。（3）积极协调银行降低手续费，享受托收全免手续费和优惠存款利率。（4）开展银企战略合作，通过票据池置换资金、灵活办理缴存业务等方式增收创效。（5）时刻关注、研判美元汇率走势，审时结汇，实现汇兑收益。

3.2.4 以市场为导向，开源节流

（1）完善上下游行业信息数据库，紧盯市场行情和客户需求，灵活调整产品型号转产，扩大附加值高、市场需求好的产品销售规模，深化产品差异化、定制化营销策略。（2）丰富产品序列，加大特种牌号树脂、环保树脂的销售力度，提高产品盈利能力。（3）紧盯国际市场，探索出口销售模式，增加出口贸易。（4）深化物流多式联运模式，积极争取铁路优惠政策，抢抓高速公路免收车辆通行费窗口期，加大“铁转公”力度，提高铁路专用线发运规模，降低物流和仓储费用。

3.2.5 以价格为基础，优质采购，服务生产

（1）全面梳理各类原辅料采购价格，优化采购模式，调整寄售和年度供货物资调价模式，与供应商签订库存云共享协议。（2）利用信息化手段加大采购计划平衡力度，形成月度库存占用反馈机制，及时反馈物资库龄及资金占用情况。（3）加大与主要原料企业战略合作，优化主要原料供应格局，深挖市场供应潜力。（4）加强原料采购质量源头管理，优化原料验收标准，调整部分原料结算标准。

3.2.6 处置闲置、积压物资

组织库存物资鉴定，建立积压、闲置物资信息发布、查询、调剂平台，优先领用、内部调拨，对丧失功能的物资进行竞拍变卖，技改项目物资采购计划上报前，与库房、分、子公司各工段核对库存、退库及闲置废旧物资，将规格、材质符合条件的物资使用到项目，盘活库存积压物资。

3.2.7 加强项目投资管理，强化过程管控

技改项目科学管理，严格管控。从项目的论证到方案的确定，从细节上研究它的可行性、必要性和经济性，从设备选型发货到施工过程要严把工程质量，施工完毕认真做好工程后评价，评价工程的质量。严格修理费项目立项、内容和预算管理，控制外委维修项目的立项审核，技改项目优先利用原装置拆除的钢材和闲置的储罐及仪表等设备材料；严控现场施工质量和工程量的核实，加强维修签证的管理，杜绝维修项目工程量随意增加、降低维修质量标准验收等现象。

3.2.8 管控修理费，自主维修，修旧利废

（1）开展设备计划性维保工作，降低设备故障率。根据年度设备维保计划，结合设备点检系统，做好设备故障分析，及时发现问题，并列入设备维保计划中，明确责任人使维保计划有效执行，降低设备故障率，减少维修成本，将设备“四懂三会”内容分类分级的传输给员工，让员工正确使用、维护、操作设备，减少因“不懂”造成设备故障。（2）提高检修质量，降低设备停机率。通过日常点巡检及故障的积累，对设备/装置形成检修清单，当设备故障停机后，按照“清单制”对设备/装置进行全面维修、保养，减少设备停机率，提高设备运转率。（3）立足自主检修，降低维修成本。按照机组年度检修计划，提前编制机组检修方案，根据时间节点，检修人员的技术水平等综合考虑，发挥检修人员的主观能动性，减少外委检修项目。（4）对生产现场更换下的备件、设备由技术员以上人员进行鉴定能否修复，对于有利用价值的材料、备件坚决回收利用，并入修旧利废库房，共享使用。（5）大力组织开展修旧利废。制定年度修旧利废目标，将修旧利废纳入检修班组绩效考核，充分调动人员积极加入修旧利废活动中。

3.2.9 严把材料计划关，降低物资库存占比

（1）材料计划上报前必须对公司物资库、生产物资库、生计部退管库进行核实，杜绝出现库房存在积压，依旧上报计划的现象。（2）材料类计划上报必须有相应的检修项目，建立材料管理责任制，明确材料计划、验收、领用责任人。（3）全员利用NC一张表，实现对材料的计划上报、到货、验收、领用、使用过程进行全方位跟踪。

3.2.10 严格“八项规定”，严控非生产性支出

（1）健全完善各项管理制度，推行精细化管理，对可控费用使用支出预算管理，节约管理成本，压缩各项经费支出。（2）规范公务接待，严控差旅费、咨询费支出，严格办公费支出，降低公共能耗，加强公务用车管理，合理安排各类专版、宣传、赞助费用，大力控制压缩会议、学会及协会费。（3）采购办公用品突破线下采购模式。（4）加强车辆维修计划审批，指定专人对维修过程进行现场督查。（5）紧盯公司资金管理，多措并举降低财务费用。

3.2.11 研读政策、应享尽享

紧盯国家出台的各项政策，认真研读，实现各类政府补助应享尽享。

3.3 始终对标先进标杆找差距

打破常规思路和认识，建立“差异化”对标体系，树标杆、补短板、拉长板。对标行业先进指标，从生产系统的操作、工艺优化、设备选型、单耗控制等方面进行深入对比，找到突破瓶颈全力攻克，制定相应标准。重点解决生产特别事项，比如聚氯乙烯和烧碱工业水消耗与行业先进水平比仍有一定差距。加强重视，统一思想，按照全年“目标不变、任务不减、标准不降、干劲不松”的要求，想办法、抢时间、补进度、减损失，巩固好来之不易的创效成果。在狠抓落实的同时，打开新思路，抢抓新机遇，内外部对标联动，深度挖潜，寻求新的创效增长点，集中精力做好增收节支创效工作，实现公司高质量发展。