哈尔滨兽医研究所动物流感基础和防控研究创新团队资金情况调研报告

张卓

摘要：本团队立足于国家重大需求，在我国开展系统的动物流感流行病监测和疫情诊断；同时，围绕自然界存在的流感病毒进化、变异、致病力分子机制，流感病毒如何获得感染哺乳动物及在人间传播引等重要科学问题，开展系统研究。

关键词：动物流感基础和防控研究；创新团队；资金情况

中图分类号：S858.23 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2017）001-000-01

一、基本情况

本团队研究方向为：动物流感的流行病学、致病机制及防控技术研究。在我院学科体系中“学科集群”类别中属于预防兽医学科集群。成立于2013年。该团队为动物及人类新发流感的预警、防治策略的制定实施及相关防控技术研发，提供理论依据。

1.人员情况

本团队首席1名，骨干15名，助理 2名。

另，团队内年度平均有在读研究生 38名，聘用人员16名。在站博士后1名，客座研究人员无。

其他人员情况：16名。

2.人员变动趋势分析与重大变动情况说明

团队2013年成立，人员共计18人。2012年在读研究生36人、聘用人员17人。2013年在读研究生39人，聘用人员18人。2014年在读研究生39人、在站博士后1名，聘用人员15人。

二、人员经费情况

人员经费是指实际用于本团队在职人员、合同制聘用人员的工资、津补贴、绩效及社会保障性支出等（不含住房改革支出）。

（一）在职人员支出情况

在职职工人员支出包括基本工资（岗位工资与薪级工资）、国家与地方政府规定的津补贴、单位制定的岗位津贴与绩效工资、医疗费等社会保障性支出。

1.2014年在职人员支出情况

2014年，在职职工人员经费支出总额686.61万元，人均38.1万元；职工年收入最高为159.91万元，最低17万元，人均88.46万元。

2.2013年在职人员支出情况

2013年，在职职工人员经费支出总额655.21万元，人均支出36.4万元；职工年收入最高为184.2万元，最低17万元，人均 100.6万元。

3.2012年在职人员支出情况

2012年，在职职工人员经费支出总额621.42万元，人均支出34.5万元；职工年收入最高为106.47万元，最低15万元，人均60.74万元。

（二）合同制聘用人员支出情况

合同制聘用人员支出是指实际用于与研究所签订用工合同的本团队内的编制外人员、研究生、博士后及客座人员的薪酬、补助和社会保障等各项支出。

1.2014年合同制聘用人员支出情况

2014年，合同制聘用人员支出总额103.64万元，人均支出1.92万元。其中聘用人员人均3.51万元，研究生津贴标准年均1.31万元，合同制聘用人员支出中来源于项目经费 103.64万元，占100%。

2.2013年合同制聘用人员支出情况

2013年，合同制聘用人员支出总额 8032万元，人均支出 1.41万元。其中制聘用人员人均2.21万元，研究生津贴标准年均1.04万元，合同制聘用人员支出中来源于项目经费80.32万元，占100%。

3.2012年合同制聘用人员支出情况

2012年，合同制聘用人员支出总额77.94万元，人均支出1.47万元。其中制聘用人员人均2.33万元，研究生津贴标准年均1.07万元，合同制聘用人员支出中来源于项目经费77.94万元，占 100%。

三、科研项目经费情况

动物流感基础和防控研究创新团队科研项目经费主要来源于基本科研业务费、科技创新工程、国家重点实验室运行费、农业部部门预算其他财政项目、国家自然科学基金、国际机构项目及其他经费等。

1.2014年科研经费情况

2014年，到账科研经费总额2 022.90万元，其中留所经费1 974.94万元，占98 %。当年留所经费中，农业部预算内安排的科研项目经费 1 149.90万元，占58 %。

2.2013年科研经费情况

2013年，到账科研经费总额 1 439.69 万元，其中留所经费 1 436.32 万元，占100 %。当年留所经费中，农业部预算内安排的科研项目经费740.66万元，占52%；科技部等其他部委科研项目经费 113.83 万元，占8 %；其他科研项目经费581.83万元，占41 %。当年基本科研业务费等稳定性科研经费 130万元，占留所经费的 9 %。

3.2012年科研经费情况

2012年，到账科研经费总额1 824.22萬元，其中留所经费 1 654.86 万元，占 91 %。

4.趋势分析及重大变动情况说明

（1）到账经费、留所经费、人均（包括在职人员人均和在职及合同制聘用人员人均）经费未来发展趋势分析；

（2）各渠道经费的发展趋势分析，农业部预算内财政拨款经费、科技部等其他部位拨款经费和其他经费在所内经费的占比变动趋势。

四、经费支出明细情况2013年

（一）经费支出结构

1.2014年经费支出结构

2014年度，经费支出总额1 989.83万元，其中财政拨款732.87万元，占38 %，非财政拨款1 256.96万元，占63 %。

财政拨款中，基本支出（含人员经费和公用经费）103.49万元，占5 %；财政拨款项目支出629.38 万元，占33 %。

2.2013年经费支出结构

2013年度，经费支出总额2 591.38 万元，其中财政拨款824.08万元，占32 %，非财政拨款1 767.30 万元，占68 %。

3.2012年经费支出结构

2012年度，经费支出总额1 954.20 万元，其中财政拨款378.99万元，占19 %，非财政拨款1 575.21万元，占81%。

（二）趋势与稳定性分析

1.变动趋势分析

2014年经费支出总额同比2013年减少24%，同比2012年增长2 %。2014年财政拨款支出总额同比2013年减少12%，同比2012年增加51%。2014年非财政拨款支出总额同比2013年减少38%，同比2012年减少25%。

2.稳定性情况分析

动物流感基础和防控研究创新团队中来款比较稳定的是基本科研业务费、国家重点实验室运行费、科技创新工程经费。

3.重大变化情况说明

2012年不是国家自然科学基金的申请年度，没有新增国家自然科学基金项目，但973项目以及卫生部项目增加新经费。