钢铁行业集团管控的质量管理体系应用实践

张 贤，王国柱

（河钢集团唐山钢铁集团有限责任公司，河北 063600）

0 引言

IATF16949 是国际汽车行业的技术规范，作为对ISO9001 的补充条款和它一起共同实行。该体系着重于缺陷防范，减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。为提升管理水平及顾客满意度，增强产品市场竞争力，唐钢公司于2012年启动IATF16949质量体系构建工作，并于2013年首次通过认证。唐钢公司发展至今已成为一个拥有唐钢本部、唐钢新区、高强汽车板公司等多家子分公司的集团企业，各子分公司之间的产品具有紧密承接关系。随着唐钢本部产线全部停产，炼铁、炼钢、热轧全部产能转移到了唐钢新区，公司内外部因素发生重大变化，怎样保证产品质量稳定控制、满足客户需求是公司质量管理工作的重点和难点。在此背景下公司提出了“集团管控”IATF16949质量管理体系的建设要求。

本文介绍了IATF 认可规则中的IATF16949 质量管理体系集团管控要求，通过识别集团支持职能，运用过程方法，建立了集团管控的IATF16949质量管理体系，并提出了质量管理体系持续改进的方法。通过内部审核、过程审核、二方审核等手段，采用PDCA 方法，促进了唐钢公司质量管理体系的改进。

1 集团管控质量管理体系应用实践

1.1 IATF认可规则中集团管控要求

首先学习研究《获得并保持IATF 认可的规则-IATF16949 第五版》，了解集团认证的具体要求。集团认证适用于基于“集团”质量管理体系的多个制造现场，且质量管理体系需要满足集中结构化并管理，在所有现场定期进行IATF16949 内部审核。按照认可规则规定的集中管理活动范围识别出IATF规则支持功能（见表1）。

表1 IATF规则支持功能

1.2 完善集团管控的支持功能

“支持功能”指进行非生产过程的现场或外部设施，向相同客户的一个或多个制造现场提供支持[1]。结合实际，分析新版IATF 认可规则的主要思想和应用方法，对照出了唐钢本部在IATF 认可规则的支持过程名称，确定了集团本部对各子分公司的支持职能（见表2）。

表2 唐钢本部质量管理体系支持管理职能一览表

1.3 运用过程方法建立质量管理体系

过程方法是建立、实施、评价所有类型组织的质量管理体系的有效方法[2]。 唐钢按照IATF16949：2016 标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，以实现顾客满意。

首先对公司质量管理体系所需的过程及其运用进行识别，确定过程与体系标准要素间的对应关系、过程顺序及相互作用、过程的职责和权限。最终要形成：质量管理体系过程与体系标准要素及顾客特定要求之间的关系对照表；质量管理体系过程顺序及相互关系图；IATF 质量管理体系“集团管控”对子分公司支持管理过程一览表；顾客导向过程和支持过程、管理过程相互关系图等图表。质量管理体系过程顺序及相互关系如图1 所示，IATF 质量管理体系“集团管控”对子分公司支持管理过程一览表见表3。

表3 IATF质量管理体系“集团管控”对子分公司支持管理过程一览表

图1 质量管理体系过程顺序及相互关系图

为了上述过程的有效运行和控制，满足体系标准要求，公司将质量管理体系要求融入到实际业务过程。确定了过程所需的输入和输出，并定义了所需的准则和方法，确保提供过程所需的资源和信息，并将这些在质量手册中进行明确；根据所确定的过程，结合具体业务，制定了程序文件和相应的作业文件，建立了一套符合IATF 认可规则，与公司各业务过程相适应的质量管理体系，并在集团范围内进行发布、培训与宣贯。

2 质量管理体系持续改进

持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系，为发现质量管理体系的改进机会，持续提升体系运行的有效性，充分运用质量体系内部审核、过程审核、二方审核的方式，运用PDCA 和基于风险的思维，发掘改善点，确保制造过程和产品符合规定的要求，达成质量管理体系的持续改进。

2.1 内部审核

质量体系内部审核是验证质量体系运行有效性、符合性的方法。为确保质量体系内部审核的有效实施，质量管理部门要充分征集各单位对体系内审的特殊需求，作为输入策划进审核实施计划并落实审核。审核前要组织审核小组对体系标准及体系变化进行研修，结合各支持职能和业务流程编制审核检查表和抽样计划。唐钢公司运用乌龟图工具设计了内审检查表（见表4），同时引入风险思维，确保审核全面有效。针对审核发现的不符合和问题项的整改，质量管理部门要给予充分辅导、组织现场验证，促进问题整改有效。

表4 唐钢IATF16949质量管理体系内审检查表

2.2 过程审核

根据IATF16949 标准制造过程审核要求，按照VDA6.3 标准P2～P7 模块，公司开展过程审核，关注每个过程的符合性，评定产品及其制造过程的质量能力。

VDA6.3 是德国汽车工业联合会制定的德国汽车工业质量标准，其条款标准对整车厂的零配件商的制造过程适用性较强。为促进VDA6.3 标准在钢铁行业的应用，唐钢公司经过几轮研修，建立了一套适用于钢铁行业的审核条款，表5 为研修后的VDA6.3过程检查表。

表5 唐钢VDA6.3过程检查表

过程审核可以比较准确的揭示出各专业管理和生产产线运行存在的典型问题。针对这些问题，制定切实可靠的整改措施，这些问题的有效整改提高了质量管理体系在每个制造过程单元的纵项延伸管理。

2.3 二方审核

依托汽车厂商对唐钢公司进行的供应商二方审核，关注顾客需求，发现质量管理中的薄弱环节，通过纠正措施予以改进，推进了公司质量管理体系持续落实，提升了公司质量管理水平。同时学习吸收汽车厂商在质量管理中的优秀做法，例如引进了5M 变化点（人、设备、物料、方法、管理）管理和异常管理，并运用到日常审核管理中。

另外，充分运用产品审核、专项审核和体系自查的方法，针对汽车钢产品和生产现场发生的典型质量问题，针对性地寻找发现专业管理上的问题，实施改进。

3 结语

唐钢公司管控质量体系建设，按照IATF 认可规则要求集中结构化管理，优化设计了IATF16949质量管理体系过程，确定了支持功能，运用过程方法，建立了集团管控的质量管理文件体系并实施。在运行新版唐钢“集团管控”体系过程中，通过开展内部审核、过程审核、二方审核等识别存在问题，达成了持续改进目的。

通过以上方法，唐钢公司构建起了高端用户、高端产品的全流程质量管理基础保障平台，并在实际推进和落实IATF16949 质量管理体系过程中，促进了唐钢高端汽车板和家电板质量档次的提升，使唐钢高端汽车板和家电板产品迈入了业内“第一方阵”，同时也经受住了高端客户的二方认证考验，为增强产品在市场中的信誉度和竞争力打下了坚实的基础。