三维一体铸造企业质量管理模式

李 锋，綦宗超，鞠欣宝，韩志濂，张敏之，董志鹏，张 凯

（潍柴重机股份有限公司大缸径材料成型中心，山东 潍坊 261108）

1 理论基础

本企业质量管理体系首先遵循国际国内公认的标准体系，在此基础上，充分考虑铸造行业的特殊性以及顾客的特殊要求，形成适合铸造行业发展要求的切实有效的质量管理体系。其实现过程创新性地采用了质量体系研讨模式、分层审核模式、体系融合模式、体系工作责任制模式等新型方法和手段，不断提高、持续改进铸造企业质量管理体系的有效性。

质量门预控体系是在充分学习借鉴国际国内质量门管控模式的基础上，考虑到铸造行业缺陷问题产生滞后的特点，通过逆向思维，由问题倒推原因及标准，通过对问题根源的点检控制，实现了企业日常运营过程中的疑难铸造问题及突发性现场难题的有效预防、规避和控制，使得现场过程能力得到提升。

质管员体系同时把控人及标准两个质量关注点，通过工序标准的建立及把关员的配备，提升了现场控制的精细化和操作人员的责任心，使得现场细节管理水平得到提升。

2 质量管理模式运行过程

2.1 质量管理体系

本企业质量管理体系贯彻的标准包括ISO9001：2015 质量管理模式以及GJB 9001C-2017质量管理模式。通过长期体系运行、内审、外审经验的积累以及对于适宜的质量管理体系的不断探索，最终形成了有效适合于铸造生产企业的质量管理模式。其主要管理思维包括质量体系研讨、分层审核、体系融合、体系责任制。

2.1.1 质量体系研讨

任何理念的积累都离不开学习及研讨的提升。本着以人为本的原则，针对日常铸造行业的具体领域覆盖及实际问题，我们创新性地开展了质量体系研讨模式。针对日常体系运行过程中出现的疑难问题、与企业运行相矛盾的地方以及不同的专业领域定期展开研讨，学习提升。

在全厂范围内，我们根据各类人员职能的不同以及质量管理体系素质的参差不齐，成立了分厂级、车间级质量管理体系研讨小组，实现了质量体系人才队伍的梯次培养。各层级质量管理体系研讨小组以主管领导为主要负责人，充分发挥领导作用，同时实行以老带新，按照固定频次和时间，定期开展研讨，研讨类型包括单人授课及头脑风暴交流的方法。通过研讨，实现了质量管理体系与铸造行业具体实际的有效结合，实现了质量管理体系经验的深度传承。作为铸造行业来说，产品特性及缺陷形式的反应存在一定的滞后性，即造型过程和熔炼过程产生的缺陷，在本过程中不能及时表现出来，只有等铸件被清理完成后，才能被直观发现，这就决定了铸造行业存在较多的特殊过程。如何实现特殊过程的可控，怎样对特殊过程进行有效确认成为至关重要的环节。针对这一难题，我们组织体系相关人员开展研讨，全面覆盖梳理了厂内所有特殊过程工序。针对特殊过程评审和批准准则这一指导性文件与现场实际生产的符合性进行了评审和修订，使得其能够有效指导特殊过程确认，对具体过程的人、机、料、法、环、测的确认方法及其合理性进行研讨和标准化，摸索出一套铸造行业特殊过程合理确认的方法论，保证的确认结果的有效性，最终保证了特殊过程输出特性的可控性。

通过多年的体系研讨，我们在企业各个部门及职能领域培养出一批爱体系、懂体系、会用体系的高素质优秀青年人才队伍，多次参加企业及公司内审，多次为公司进行二方审核，为质量体系工作的长远发展打下坚实的人才储备保障。

2.1.2 分层审核[1]

分层审核指的是在企业内部开展的分厂级、车间级、班组级等各层级质量管理体系内审。其目的及作用如下：

1）通过分层审核，督促各层级及各职能人员，以质量管理体系要求及本职工作为基础，建立分层审核工作标准，形成体系标准手册。具体实施过程就是针对体系条款，结合具体业务分工，梳理出本职工作中应该遵循的质量体系管理要求，明确各项工作的具体流程、保证有效的输入和输出，提升工作效率及流程符合性，确保工作的正确性；

2）通过分层审核，实现质量管理体系全范围、多领域覆盖。过去很长一段时间，我们一直推行的只是分厂级质量管理体系审核模式，其缺点包括审核涉及部门多、时间长、涉及的业务面广、专业度深、覆盖面窄。由于以上原因，导致在历次的审核中多次采用过程审核、抽样审核模式，为质量管理体系水平的全面提升造成了阻碍。分层审核实施后，由各部门及各职能人员根据自己本职工作的体系标准手册，展开自查及互查活动，充分实现了体系审核范围全覆盖，提升了审核效率，专业的人员更能从业务方面提出问题及改善建议，有利于问题的解决及管理水平的不断提升；

3）通过分层审核及相关人员绩效管理，实现了质量管理体系审核标准及时间的规范化，有利于质量管理体系问题的及时暴露，形成了问题及时解决长效机制。

2.1.3 体系融合

通过体系的有效运行及持续改进，我们发现在企业内部，质量管理体系、内控体系以及环安体系之间存在部分业务要求相互重叠，过度控制。这些要求不仅给质量管理造成一定的难度，同时加重了各职能人员及现场操作人员的作业负担，因此急需有效整合提升。因此我们运行体系研讨，开展部门间协同作业，实现了质量管理体系与其他体系部门内容的有机融合。通过融合，实现了制度流程的精简及工作效率的提升，降低了职工工作强度。例如，在环安体系、内控体系、质量管理体系中都有对于现场某些特定场所的环境温度控制要求，各个体系独立运行，有各自的文件及记录、现场控制措施等要求，要求过对、过于混乱，给现场操作者的执行造成了很大的困难，增加了职工的工作符合。通过有效整合，兼并优化，将多个体系的要求统一合并，输出唯一的文件控制要求及现场记录，实现了工作效率的提升。

2.1.4 体系责任制

任何工作的开展都离不开人的责任心，质量管理体系工作也是如此。在实现了人才素质的提升、审核机制的建立、不同体系的有效整合后，质量管理体系运行仍然存在或多或少的问题，在历次内外部审核中予以暴露，许多问题反映出责任心缺失的现状，于是我们创新性开展了体系责任制。根据本职工作及职能进行分工，实行体系包干到岗，由专门人员对体系的日常运行及审核准备工作全面负责，对审核出现的问题全面跟踪，确保封闭。例如，每次外部审核前，针对体系审核的重点条款，我们按照业务范围进行划分，明确各条款对应的具体责任人，由该责任人对条款与现场的符合性进行确认，针对不符合的地方采取有效措施进行整改提升，针对审核后发现的问题，也由该责任人进行整改。这样首先保证了问题改进的专业性，同时有效提升了体系的维护和运行效率，最终有效提升了体系的有效性。

2.2 质量门防控体系

为了实现重难点工艺问题的有效预防控制，在借鉴国内外优秀企业质量门管控模式的基础上，我们结合铸造生产过程问题、缺陷暴露滞后的特点，创新性地在企业内部开展了铸造行业质量门防控体系，通过该防控体系，梳理问题，找出原因，对原因进行点检控制，实现了从根源上对问题的有效规避和控制，实现了过程能力的提升。其运行管控过程主要有以下创新点。

2.2.1 问题收集及传递方向

由于铸造问题及缺陷产生的滞后性，上道工序产生的缺陷在本工序不能及时反映，往往需要在以后的工序中才能显现出来。因此我们采取的问题采集顺序分为两种，一种是主要问题收集途径，从后工序收集到问题后，根据问题产生的大体原因和出处，由前面责任工序分析原因，确定主因后针对产生的原因制定解决措施，最终针对解决措施制定日常工序操作执行标准，依靠日常的标准化工序操作将问题解决在萌芽状态。另外一种问题收集途径类似于传统的质量门模式，主要是收集一些本工序日常存在的或经常出现的问题，按照相应的流程制定工序操作标准后对问题进行控制。

2.2.2 工序操作标准点检制度

针对问题原因制定的工序日常操作标准必须能够严格执行，才能够保证从源头上解决问题，因此我们建立了针对工序操作标准的点检制度，通过操作者的日常点检，确定是否按照标准执行，一旦发生未按照标准实施的情况，在问题记录表上对问题进行记录，并由责任工序采取相应的应急响应措施。

2.2.3 疑难问题动态添加

通过建立问题定期评价分析机制，实现将疑难问题源源不断地纳入质量门中进行管控，解决，真正实现利用质量门解决重点、难点问题。

2.3 质管员体系

在质量管理体系的总体框架支持和支撑下，质量门防控体系实现了对重点、难点问题的有效管控及对日常常规问题的预防和控制，而质管员体系则是在全过程流程建立工序操作标准，在各工段设立把关员，针对操作标准进行点检控制，检验把关。其主要事实过程包括以下几个方面。

2.3.1 全过程流程工序操作标准的建立

首先召集工艺及现场操作人员根据过程流程，在每个工段内部建立标准化的工序操作流程，对作业过程中的人、机、料、法、环进行标准限定。通过对全工序操作者的培训教育，使之明确各岗位操作标准，并严格遵照执行。

2.3.2 工序把关员把关检验

按照标准化工序操作规范，各工序把关员进行日常检查、把关，针对出现的问题进行原因分析或向上反馈，通过标准化的工艺操作，将问题消灭在各工序内部，实现全过程能力的提升，有效提高现场管理水平。

3 结束语

通过质量管理体系、质量门预控体系、质管员体系三维一体的协同作用，实现了企业内部质量管理水平由宏观到具体，由横向到纵向的全过程、全方位过程控制，在充分发挥质量管理人员及现场工序操作者、把关员主观能动性的前提下，实现了质量过程的有效预防和控制，提升了过程能力，保证了产品的高端化，现场管理的精细化，质量管理的全面化。