洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程（安徽省境内）投资变化分析

冯婉冬

一、工程简介

洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程（安徽省境内）是南水北调工程东线第一期工程的项目之一。洪泽湖是我国五大淡水湖之一，集水面积15.8万km2，2004年非汛期正常蓄水位12.81m。因南水北调东线工程从长江下游扬州江都站抽引江水并逐级提水北送，作为连通调蓄水库之一的洪泽湖将抬高蓄水位至高程13.31m，以增加调蓄库容，减少抽江规模。此举将加重安徽省蚌埠以下淮河沿岸及漴潼河水系975.4km2低洼地的洪涝（渍）灾害，并产生长期和深远的负面影响。所以，当时规划先期安排影响处理工程。工程主要由新建、重建、扩建及技术改造排涝站、排水干沟治理等组成。

二、编制及评审情况

2004～2005年期间，由江苏省水利勘测设计及安徽省水利水电勘测设计院共同完成了《南水北调东线第一期工程洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程可行性研究报告》，并通过了水利部水利水电规划设计总院审查；2006～2009年期间，完成《洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程（安徽省境内）初步设计报告》编制，并获水规总院审查通过。2010年南水北调工程设计管理中心率领专家对《洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程（安徽省境内）初步设计报告》（修订本）进行概算评审。

三、可研批复投资

洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程（安徽省境内）可行性研究报告批复静态总投资34674万元，其中，工程部分投资34674万元，移民环境投资3341万元。

四、初设概算评审投资

洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程（安徽省境内）初步设计概算评审静态总投资37493万元，其中，工程部分投资33710万元，移民环境投资3783万元。

五、初设概算评审还原投资

洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程（安徽省境内）初步设计概算评审投资由2009年价格水平还原到2004年价格水平，还原测算后，静态总投资33088万元。其中，工程部分投资29748万元。移民环境投资3340万元。

六、初设概算评审还原投资、初设概算评审投资较可研投资对比分析

1.主体工程部分

（1）因技术方案变化：①变电站设施方案优化、启闭机台数减少及型号更换，共减少投资122万元。②五河站站身土建基础处理方式变化；混凝土道路、泥结石道路面积增加，堤顶沥青道路恢复增加；水泵选型变化、装机及座数增加；围堰及井点排水等方案变化；基本预备费基数增大，共增加投资1087万元。

投资变化量965万元，增幅41%，占总投资量变化3.1%。

（2）因工程量调整变化：因可研报告为一家设计单位编制，初设报告为五家设计单位编制，且随设计深度的加深，设计精度也增加，工程量变化较大。①因方案优化，干沟疏浚土方减少；调整钢筋工程量系数变化或重复量；输电线路长度减少；交通道路结构形式及面积、长度变化；随设计精度的加深，设计方案改变导致,装机、选型、座数及管路变化；启闭机型号更改；减少拦污栅；受基数变化影响，基本预备费减少，共减少投资1455万元。②因方案变更，原址重建改移址重建，装机规模扩大，可研阶段为32座泵站、初设阶段为48座；堆砌石、混凝土及钢筋混凝土、钢筋增加；通信线路增加；因闸门、埋件重量增加；增加喷锌面积、清污机台数；施工围堰工程量、施工交通道路长度、临时房屋均增加；因老建筑物检测座数增加，费用增加。因材料量增加，导致材料价差费用增加，共增加投资748万元。

投资变化量-707万元，减幅30%，占总投资量变化2.3%。

（3）因价格水平变化：①部分输电线路2004年3季度价格与2009年4季度单价指标总体下降；拦污栅栅槽价格下调，共减少投资66万元。②可研阶段砂石料是以综合价计入，初设阶段分别以县、市的价计入，砂石料2004年3季度价格与2009年4季度比较，砂石料价格上涨；水泵、电机、配电盘、变压器、电缆等设备价格及次材价格涨幅较大；交通道路工程材料价格、启闭机设备价格上涨；施工导流方案改变，工程单价提高；因基数增加，建管费、勘测设计等其他费用增加；水泥、钢筋、柴油、汽油价格增加，导致材料价差投资增加；共增加投资3712万元。

投资变化量3778万元，增幅为159%，占总投资量变化12.1%。

（4）因取费标准变化（含计算基数变化）：①其他建筑工程、其他机电设备及安装工程，费率降低；闸门设备及安装运杂费计算基数调整；施工道路，单价指标调减；老建筑物检测费指标、座数核减；基本预备费费率下调；共减少投资2185万元。②主体、临时房屋建筑工程计算基数增加；建设单位管理费调增计算工期；生产准备费计算基数增加；勘测设计费系数调整；材料调差因税金计算基数变化；共增加投资342万元。

投资变化量-1843万元，减幅78%，占总投资量变化5.9%。：

（5）因政策变化：①启闭设备及安装更换定额子目；施工临时道路利用原有道路加固维修；取消定额编制管理费、质量监督费，共减少投资53万元。②闸门、拦污栅设备及安装，更换部分定额子目；排水干沟计算其他临时工程；建设单位管理费、勘测设计费，调整计算工期，加大复杂系数；生产准备费计算基数调整；块石、碎石调差由建筑工程部分移入独立费用，导致投资增加；基本预备费基数增加；共增加投资237万元。

投资变化量184万元，增幅 8%，占总投资变化量0.6%。

2.征地移民部分

（1）因方案变化：征地补偿中增加光缆补偿费用。投资变化量32万元。增幅5%，占总投资量变化1.2%。

（2）因实物量变化：①永久征用鱼塘、永久征用滩地、树木棵数、临时征用滩地、临时征耕地减少，共减少投资557.6万元。②永久征地、临时占鱼塘、临时占用滩地增加，共增加投资741.2万元。投资变化量184万元。增幅27%，占总投资变化量6.7%。

（3）因价格水平变化：征地亩产值增加。投资变化量437万元。增幅63%，占总投资量变化15.9%。

（4）因取费标准变化：计算基数增加；预备费费率调减，综合调增。投资变化量67万元。增幅10%，占总投资量变化2.4%。

（5）因政策变化：①采用南水北调工程不计耕地占用税原则，投资减少101.1万元。②耕地开垦费计算基数增加72.1万元。投资变化量-29万元。减幅4%，占总投资量变化1.1%。

3.水保部分

（1）因方案变化：删除已复耕区域的水保措施。投资变化量-98万元。减幅40%，占总投资量变化19.6%。

（2）因工程量变化：减少临时工程沉砂池、排水沟工程量。投资变化量-149万元。减幅62%，占总投资量变化29.8%。

（3）因价格水平变化：投增加植物栽植数量，提高植物措施单价。投资变化量26万元。增幅11%，占总投资量变化5.2%。

（4）因取费标准变化：减少工程监理费、勘测设计费计算基数。投资变化量-21万元。减幅9%，占总投资量变化4.2%。

4.环保部分

投资变化量-7万元。减幅7%，占总投资量变化7.3%。主要变化原因：洒水设备由购置变更为租赁；生活垃圾计算方式变化；删除噪声防护措施。

七、结论

通过上述的分析可以看出，因工程方案变化投资增加885万元，增幅为31%；因工程量变化减少投资-672万元，减幅为24%；因价格水平年变化投资增加4250万元，增幅为151%；因取费标准变化投资减少-1799万元，减幅为64%；因政策变化投资增加155万元，增幅为5%。

价格水平、取费标准及政策变化，设计者无法控制，但工程方案及工程量的变化是可以控制的。故在可行性研究阶段，设计人员应深化设计，尽量减少初设阶段的设计变更，为项目的实施提供投资保障，也使计划部门能够更好地进行计划管理及资金控制，为管理者决策提供有效的信息保障■