●中储粮编织储备粮库风险防控网

2017年，中储粮集团开始探索“岗位内控”体系建设，按照“横向到边、纵向到底、责任到岗”原则，全面梳理直属企业17大类业务、60个风险防控责任岗位、662个风险控制点，制作了178张业务流程图，形成 “一图 （业务流程图）、两库（规章制度库、风险提示库）、三册（企业内控手册、部门内控手册、岗位内控手册）”的框架体系。直属企业为每个岗位量身打造一本内控手册，将业务层面风险防控的“岗位”匹配融入到人力资源管理领域的“岗位”，各岗位权责匹配、监督制衡。业务流程图将各类业务的风险点、控制点及责任岗位内嵌到日常业务活动中，实现内控责任到人、措施有据可循。日常工作同时记录整理风险防控情况，实现内控信息化、痕迹化，内控执行与岗位考核挂钩，责任可追溯。